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                利高玩耍2017年度部门预算及“三公”经费预算公开附识

                笔者:莫选兰 发布时间:2017-02-11 拜访次数: 次 字体:【

                 

                利高玩耍

                2017年度部门预算及“三公”经费预算

                公开附识

                 

                  

                一、部门概况

                1、部门主要职能…......................................................3

                2、部门预算单位构成………………………………..3

                3、       部门人员构成……………………………………( 3 )

                二、部门预算公开报表及预算安排附识

                ()部门收支总体情况

                1、部门收支总表…………………………………….( 4 )

                2、关于民进省委2017年收支总体情况附识…….. (4 )

                (二)部门收入总体情况

                1、部门收入总表…………………………………….( 4 )

                2、关于民进省委2017年收入总体情况附识……. .( 5 )

                (三)部门支出总体情况

                1、部门支出总表…………………………………….()

                2、关于民进省委2017年支出总体情况附识……()

                (四)财政拨款收支总体情况

                1、财政拨款收支总表……………………………..()

                 

                2、关于民进省委2017年财政拨款收支总体

                情况附识........................... ( )

                (五)一般公共预算支出情况

                1、一般公共预算支出表………………………….(8)

                2、关于民进省委2017年一般公共预算支出情况(8)

                (六)一般公共预算基本正常情况

                1、一般公共预算基本支出表…………………….(9)

                2、关于民进省委2017年一般公共预算基本支出

                情况附识……………………………………….(9)

                (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

                1、一般公共预算“三公”经费支出表…………(10)

                2、关于民进省委2017年一般公共预算“三公”

                经费情况明……………………………………(10)

                (八)政府性基金预算支出情况

                1、政府性基金预算支出表………………………(11)

                2、关于民进省委2017年政府性基金预算支出

                情况附识………………………………………(11)

                三、其它重要事项附识

                1、机关运行经费附识……………………………(11)

                2政府采购情况…………………………………(11)

                3国有资产占据应用情况………………………(12)

                4、项目支出安排情况附识………………………(12)

                5、有些专有名词解释……………………………(12)

                 

                一、部门概况

                1、部门主要职能:中国民主促进会(简称民进)是以从事教、文化出版工作的高中档知识分子为主的,具有政治联盟性质的,致力于建设有中国特色的社会主义政党,是同中国共产党通力合作的参政党。

                在民进中央和中共贵州省委的领导下,我会致力于合力全省浩大教、出版、科技、医疗保健、经济、法律等领域的知识分子,参与政治协商,民主监督,参政共商国是,为我省社会主义现代化建设主动建言献策。

                2、部门预算单位构成:利高玩耍设办公室室、组织处、调研处、宣传处、社会服务处5个职能处室。

                3、部门人员构成:总编制19人,其中:机关行政编制15人,机关工勤人员编制4人;在职实有人数17人,其中:机关行政编制14人,机关工勤人员3人;退休11人。

                 

                 

                 

                 

                二、部门预算公开报表及预算安排附识

                (一)  部门收支总体情况

                1、       部门收支总表

                贵州省(民进省委)2017年部门收支预算总表

                (本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

                单位:万元

                2017年收入

                2017年支出

                备注

                项目

                预算数

                项目

                预算数

                一、原一般公共预算拨款收入

                498.84

                一、一般公共服务支出

                527.47

                 

                二、原预算外转一般公共预算经营资金收入

                 

                二、外交支出

                 

                 

                三、政府性基金预算拨款收入

                 

                三、国防支出

                 

                 

                四、事业收入

                 

                四、公共安全支出

                 

                 

                五、事业单位经营收入

                 

                五、教支出

                 

                 

                六、其它收入

                 

                ……

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                现年收入合计

                498.84

                现年支出合计

                527.47

                 

                上年结转

                28.63

                结转下年

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                     

                527.47

                     

                527.47

                 

                 

                2、关于民进省委2017年收支总体情况附识:收入为原一般公共预算财政拨款收入和上年结转,其中:原一般公共预算财政拨款收入498.84万元,上年结转28.63万元,收入总计527.47万元。

                 

                 

                (二)部门收入总体情况

                1、部门收入总表

                 

                贵州省(民进省委)2017年部门收入总表

                单位:万元

                科目

                合计

                上年结转

                原一般公共预算拨款收入

                原预算外转一般公共预算经营资金收入

                政府性基金预算拨款收入

                财政专户经营资金

                事业收入

                事业经营收入

                其它收入

                备注

                科目编码

                科目名称

                201

                一般公共服务支出

                527.47

                 28.63

                498.84

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                20128

                民主党派及工商联事务

                481.89

                 28.63

                453.26

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2012801

                行政运行

                285.79

                28.63

                257.16

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2012802

                一般行政经营事务

                136.1

                 

                136.1

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2012804

                参政共商国是

                60

                 

                60

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                221

                住房保障支出

                19.66

                 

                19.66

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                22102

                住房改革支出

                19.66

                 

                19.66

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2210201

                住房公积金

                19.66

                 

                19.66

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                208

                社会保障和就业支出

                25.92

                 

                25.92

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                20805

                行政事业单位离退休

                25.92

                 

                25.92

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2080505

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

                25.92

                 

                25.92

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2、关于民进省委2017年收入总体情况附识:按照功能科目情况,收入为一般公共服务支出中的民主党派及工商联事务,计527.47万元。其中:行政运行285.79万元,占总收入的54.18%;上年结转28.63万元,占5.43%;一般行政经营事务136.1万元,占25.8%;参政共商国是60万元,占11.38%;住房公积金19.66万元,占3.73%;机关事业单位基本养老保险缴费支出25.92万元,占4.91%

                (三)部门支出总体情况

                1、部门支出总表

                贵州省(民进省委)2017年部门支出总表

                单位:万元

                科目

                合计

                基本支出

                项目支出

                事业单位经营支出

                其它支出

                备注

                科目编码

                科目名称

                201

                一般公共服务支出

                527.47

                331.37

                196.1

                 

                 

                 

                20128

                民主党派及工商联事务

                481.89

                285.79

                196.1

                 

                 

                 

                2012801

                行政运行

                285.79

                285.79

                 

                 

                 

                 

                2012802

                一般行政经营事务

                136.1

                 

                136.1

                 

                 

                 

                2012804

                参政共商国是

                60

                 

                60

                 

                 

                 

                221

                住房保障支出

                19.66

                19.66

                 

                 

                 

                 

                22102

                住房改革支出

                19.66

                19.66

                 

                 

                 

                 

                2210201

                住房公积金

                19.66

                19.66

                 

                 

                 

                 

                208

                社会保障和就业支出

                25.92

                25.92

                 

                 

                 

                 

                20805

                行政事业单位离退休

                25.92

                25.92

                 

                 

                 

                 

                2080505

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

                25.92

                25.92

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2、关于民进省委2017年支出总体情况附识:为一般公共服务支出,金额527.47万元,其中:基本支出331.37万元,占总支出的62.82%;项目支出196.10万元,占总支出的37.18%

                 

                (四)财政拨款收支总体情况

                1、财政拨款收支总表

                贵州省(民进省委)2017年财政拨款收支总表

                 

                单位:万元

                收入

                支出

                备注

                项目

                预算数

                项目

                合计

                一般公共预算

                政府性基金预算

                一、现年收入

                498.84

                一、一般公共服务支出

                527.47

                527.47

                 

                 

                (一)一般公共预算拨款

                498.84

                二、外交支出

                 

                 

                 

                 

                   1.原一般公共预算拨款

                 

                三、国防支出

                 

                 

                 

                 

                   2.原预算外转一般公共预算经营资

                 

                四、公共安全支出

                 

                 

                 

                 

                (二)政府性基金预算拨款

                 

                五、教支出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                ……

                 

                 

                 

                 

                二、上年结转

                28.63

                 

                 

                 

                 

                 

                (一)一般公共预算拨款

                28.63

                 

                 

                 

                 

                 

                   1.原一般公共预算拨款

                28.63

                 

                 

                 

                 

                 

                   2.原预算外转一般公共预算经营资金

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                (二)政府性基金预算拨款

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                二、结转下年

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                收入总计

                527.47

                支出总计

                527.47

                527.47

                 

                 

                 

                2、关于民进省委2017年财政拨款收支总体情况附识:2017年全年收入总计527.47万元,含一般公共预算拨款498.84万元,上年结转28.63万元;支出为一般公共服务支出527.47万元。

                 

                (五)一般公共预算支出情况

                1、一般公共预算支出表

                贵州省(民进省委)2017年一般公共预算支出表

                (本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

                 

                单位

                万元

                科目编码

                科目名称

                合 计

                基本支出

                项目支出

                备注

                小计

                省本级支出

                补助市县支出

                合计

                498.84

                302.74

                196.1

                196.1

                 

                 

                201

                 

                 

                一般公共服务支出

                498.84

                302.74

                196.1

                196.1

                 

                 

                201

                28

                 

                民主党派及工商联事务

                498.84

                302.74

                196.1

                196.1

                 

                 

                201

                28

                01

                行政运行

                257.16

                257.16

                 

                 

                 

                 

                201

                28

                02

                一般行政经营事务

                136.1

                 

                136.1

                136.1

                 

                 

                201

                28

                04

                参政共商国是

                60

                 

                60

                60

                 

                 

                221

                 

                 

                住房保障支出

                19.66

                19.66

                 

                 

                 

                 

                221

                02

                 

                住房改革支出

                19.66

                19.66

                 

                 

                 

                 

                221

                02

                01

                住房公积金

                19.66

                19.66

                 

                 

                 

                 

                208

                ……

                ……

                社会保障和就业支出

                25.92

                25.92

                 

                 

                 

                 

                208

                05

                ……

                行政事业单位离退休

                25.92

                25.92

                 

                 

                 

                 

                208

                05

                05

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

                25.92

                25.92

                 

                 

                 

                 

                ……

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                合计

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2、关于民进省委2017年一般公共预算支出情况:为一般公共服务支出中的民主党派及工商联事务支出,合计498.84万元;其中:行政运行257.16万元;一般行政经营事务136.10万元;参政共商国是60万元;住房公积金19.66万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出25.92万元。

                (六)一般公共预算基本正常情况

                1、一般公共预算基本支出表

                 

                贵州省(民进省委)2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

                (本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)

                 

                 

                单位:万元

                经济分类科目

                基本支出

                备注

                科目编码

                科目名称

                合计

                人员经费

                公用经费

                 

                工资福利支出

                189.79

                189.79

                 

                 

                30101

                基本工资

                76.17

                76.17

                 

                 

                30102

                津贴补贴

                81.35

                81.35

                 

                 

                30108

                机关事业单位基本养老保险缴费

                25.92

                25.92

                 

                 

                30103

                奖金

                6.35

                6.35

                 

                 

                 

                商品和服务支出

                63.06

                 21.48

                41.58

                 

                30201

                办公室费

                10

                 

                10

                 

                30202

                印刷费

                2

                 

                2

                 

                30204

                手续费

                0.04

                 

                0.04

                 

                30205

                水费

                1

                 

                1

                 

                30207

                邮电费

                2

                 

                2

                 

                30211

                差旅费

                8

                 

                8

                 

                30213

                维修费

                2

                 

                2

                 

                30215

                会议费

                2.48

                 

                2.48

                 

                30216

                培训费

                2.62

                 

                2.62

                 

                30217

                公务接待费

                0.62

                 

                0.62

                 

                30228

                工会费

                2.9

                 

                2.9

                 

                30231

                公务用车运行维护费

                7.92

                7.92

                 

                30239

                其它交通费用

                21.48

                21.48

                 

                 

                0

                 

                 

                 

                 

                对个人和家庭的补助

                49.89

                49.89

                 

                 

                30301

                离休费

                0

                0

                 

                 

                30302

                退休费

                30.23

                30.23

                 

                 

                30311

                住房公积金

                19.66

                19.66

                 

                 

                ……

                ……

                0

                 

                 

                 

                 

                其它资本性支出

                0

                 

                 

                 

                31002

                办公室设备购置

                0

                 

                 

                 

                ……

                ……

                0

                 

                 

                 

                 

                合计

                302.74

                261.16

                41.58

                 

                2、关于民进省委2017年一般公共预算基本支出情况附识:全年基本支出数302.74万元。其中:人员经费261.16万元,公用经费41.58万元。人员经费中基本工资76.17万元,津贴补贴81.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费25.92万元,奖金6.35万元,其它交通费用21.48万元,退休费30.23万元,住房公积金19.66万元。公用经费中办公室费10万元,印刷费2万元,手续费0.04万元,水费1万元,邮电费2万元,差旅费8万元,维修费2万元,会议费2.48万元,培训费2.62万元,公务接待费0.62万元,工会经费2.9万元,公务用车运行维护费7.92万元。

                (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

                1、一般公共预算“三公”经费支出表

                贵州省(民进省委)2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

                 

                 

                单位:万元

                项目

                2016年初预算数

                2017年初预算数

                2017年与上年预算数相比增减变化比率

                2017年与上年预算数相比增减变化原因

                2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

                备注

                合计

                8.55

                8.54

                -1.59%

                 

                1.70%

                 

                 一、 因公出国(境)费

                0

                0

                 

                 

                 

                 

                 二、公务接待费

                0.63

                0.62

                -1.59%

                 

                0.12%

                 

                 三、公务车购置及运行维护费

                7.92

                7.92

                0

                 

                1.59%

                 

                     1、公务车运行维护费

                7.92

                7.92

                0

                 

                1.59%

                 

                     2、公务车购置费

                ——

                ——

                ——

                ——

                ——

                 

                2、关于民进省委2017年一般公共预算“三公”经费情况附识2017年预算安排“三公”经费8.54万元,占公共财政预算支出的1.7%。其中:公务接待费0.62万元,公务车运行维护费7.92万元。较2016年预算安排“三公”经费减去0.01万元,为公务接待费减去0.01万元,公务用车运行维护费一致。

                (八)政府性基金预算支出情况

                1、政府性基金预算支出表

                贵州省(民进省委)2017年政府性基金预算支出表

                单位:万元

                科目编码

                科目名称

                政府性基金预算支出

                备注

                合计

                基本支出

                项目支出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                合计

                 

                 

                 

                 

                2、关于民进省委2017年政府性基金预算支出情况附识:一直以来,民进省委都没有政府性基金收支。

                三、其它重要事项附识

                1、机关运行经费附识:总额41.58万元,其中:办公室费10万元,印刷费2万元,手续费0.04万元,水费1万元,邮电费2万元,差旅费8万元,维修费2万元,会议费2.48万元,培训费2.62万元,公务接待费0.62万元,工会经费2.9万元,公务用车运行维护费7.92万元。

                2017年及以往年度的公务接待费按公用经费测算,金额太低,无法满足正常开展工作所需接待费用,导致决算数均超支。

                2政府采购情况:2017年罢论政府采购金额约为20万元,主要采购印刷和办公室设备。

                3国有资产占据应用情况:2015年,民进省委资产总额350.59万元,其中:流动资产42.47万元,固定资产306.91万元,无形资产1.2万元;2016年,资产总额345.51万元,其中:流动资产71.11万元,固定资产273.2万元,无形资产1.2万元。2015年末车辆领有量8台,2016年为7台(实际领有量3台),2016年车改中,无偿划拨1台,拍卖4台,拍卖的4台由于在资产系统中的处置执行时间为20171月,故2016年固定资产数与实物有出入,金额为107.79万元。

                2017年罢论采购通用设备类固定资产约5万元。

                4、项目支出安排情况附识:2017年项目支出金额196.10万元,其中:一般行政经营事务经费86万元,省级干部业务经费15万元,参政共商国是事务经费60万元,省级组织换届工作经费35.1万元。除新增了一次性的省级组织换届工作经费,其它项目经费与2016年一致。

                5、有些专有名词解释:无

                 

                 

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